一、部门情况
（一）部门机构设置、主要职责
1.单位机构的设置情况是，有园长室，还有保教室，另外存在总务室，也有办公室，并且设有财务室，以及保健室。
2.该单位的主要职责如下：其一，园长室的职责在于执行全面工作，其中涵盖保育、教育、卫生、安全以及财务等方面；其二，保教室司职于教育教学工作；其三，总务室致力于后勤保障以及安全工作；其四，办公室负责协调各部门，同时承担接受OA文件、资料的整理等工作；其五，财务室负责单位的财务相关工作；其六，保健室负责卫生保健工作。
（二）人员构成情况
我单位有着事业编制人数为54人，实际的人数也是54人，聘用的人员其中涵盖了其他聘用人员也就是临时工等，人数为38人。
（三）本预算年度的主要工作任务
（一）管理工作：
目标第1点，持续去强化党建相关工作，将党组织领导的校长负责制予以落实，把党支部所具备的战斗堡垒作用发挥出来，并且让党员的先锋模范作用得以有效展现。
目标2：持续将党建当作引领方向，进一步深化办园秉持的理念，完善文化方面以及课程的内在含义，营造出那种有着“文化育人”特质氛围，推动幼儿、教师以及整个幼儿园达成全面且可长久持续的发展态势。
目标3：更深入地去开展疫情防控相关工作，切实将“生命第一”这一原则予以落实，从而保障师生的安全以及健康。
目标4：进一步完善一园两址的管理模式
（二）队伍发展
目标1.加强师德师风建设，落实立德树人教育目标
目标2.加强中层干部和年级组长、班长的培养力度。
目标3：依据教师发展，加强保教队伍梯队建设。
目标4：持续加大后勤之中“三大员”的管理力度以及培养强度，着重强化后勤各个岗位人员之间传帮带的协作机制，进而提升教师的专业素养以及研究水准。
（三)教育教学工作
目标1：凭借幼儿园所拥有的“和美”文化，环绕着立德树人这一极具重要性与肩负使命的教育任务，实现推进园本德育社会实践课程体系建设这一行为。
目标2：将自然科学类里边的环境、区域主题，与季节相互结合起来，从而引发幼儿那种探究的欲望，进而积累科学以及生活方面的经验。
目标3：对班级特色活动予以支持，加大抽查检查的力度，将保教日常工作的质量予以提高。
目标4：继续做好教研工作，提高教研实效性
（四）家园共育
目标1：依据幼儿发展，做好家园配合工作。
目标2：科学做好小幼衔接工作，为幼儿入学做好准备。
（五）后勤、安全以及卫生保健工作
目标一，进行安全教育的强化，增强责任意识，完善针对该校情的相应的管理制度，以此来确保师生在校园之中的健康以及平安。
目标2：加强园资园产、档案材料的规范精细管理，强化责任。
目标3：针对新冠病毒（乙类乙管）展开科学防控行动，强化宣传工作以及开展管控措施，切实有效地控制传染病发生状况，从而确保师生身体健康。
意图4：持续推进健康促进幼儿园，以及爱国卫生运动，达成示范引领之成效。
目标5.做好垃圾分类和光盘行动。
二、收入预算说明
那2023年的收入预算，是1433.31万元了，这个跟2于022年的1026.13万元作比较，那是增加了407.18万元的，增长幅度达到了39.68%。这里面具体来说，本年财政拨款收入是1433.31万元，与2025年的1026.13万元相对比，是增加了407.18万元的。本年其他资金收入为0万元，跟2022年的0万元情况是一样的。本年其他资金收入是0万元，上年结转结余资金同样是0万元，和2022年预算数0万元呈现出持平的状态。
三、支出预算说明
（一）总支出预算之中，基本支出预算为1200.93万元，其占比达83.79%，相较于2022年的1026.13万元，增加了174.8万元，增长幅度为17.03%，原因在于2023年之时人员经费有所增加。
（二）项目支出预算是232.38万元，相较于2022年的0万元而言，增加了232.38万元，增长幅度为100%。其增加的原因在于，增添了教育人才引进与管理改革行动计划，也就是校级骨干班主任这一项，金额为9.6万元，还增加了社会化人才经费217.2万元，另外免费为教职工体检的费用是4.99万元，兼职督学劳务费是0.6万元。部门预算项目主要涵盖校级骨干班主任9.6万元，社会化人才经费217.2万元，免费为教职工体检4.99万元，兼职督学劳务费0.6万元等等。其中：
1.事业单位经营支出0万元。
2.上缴上级支出0万元。
3.对附属单位补助支出0万元。
四、“三公”经费财政拨款预算说明
（一）“三公”经费的单位范围
本单位当中，因公出国（境）所需费用，公务接待所花费的费用，公务用车购置以及运行维护所产生的费用，其开支单位涵盖的所属单位数量为0个。
（二）“三公”经费财政拨款情况说明
2023年，“三公”经费财政拨款预算是1.85万元，这一预算相较于2022年而言，进行了增添，增添额度为1.85万元。其中：
1.因办理公务而前往国外（境外）所产生的费用，2023年计划的预算金额为0元，和2022年计划的预算金额0元保持相同水平。
2.2. 用于公务接待方面的费用，在2023年所做出的预算数额为0万元，此数额和2022年所做出的预算数额0万元相比，处于持平状态。
3.公务用车购置以及运行维护方面的费用，2023年的预算数额是1.85万元，当中呢，购车费用在2023年的预算数为0万元，和2022年预算的0万是一样的情况；运行维护费2023年预算数是1.85万元，这里面，加油费用是0万元，维修费用是0万元，保险费用为0万元，其他部分是1.85万元。相较于2022年预算数0万元增加了1.85万元，主要缘由是：2023年增添了公务用车维护费的相关预算。
五、其他情况说明
（一）政府采购预算说明
2023年我单位政府采购预算总额0万元。
（二）政府购买服务预算说明
2023年我单位政府购买服务预算总额0万元。
（三）机关运行经费情况说明
2023年我单位机关运行经费财政拨款预算0万元。
机关运行经费，指的是啥呢？是行政单位，这里面还包含参照公务员法管理事业单位，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出里的日常公用经费支出。这里面涵盖了办公及印刷费，还有邮电费，差旅费，会议费，福利费，日常维修费，专用材料及一般设备购置费，办公用房水电费，办公用房取暖费，办公用房物业管理费，公务用车运行维护费以及其他费用。
（四）项目支出绩效目标情况说明
在2023年，本单位有这么些情况，填报绩效目标的预算项目是4个，而本年预算项目总共也是4个，前者占后者的比例达到了100%。同时，填报绩效目标的项目支出预算为232.38万元，这一金额占本单位全部项目支出预算的比例同样是100%。
（五）重点行政事业性收费情况说明
2023年，本单位存在“保育教育费”。其收费依据是市发展改革委、市教委以及市财政局联合发布的《关于规范本市幼儿园收费有关问题的通知》，该通知文号为京发改规〔2012〕4号。收费标准是，一级园为750元每生每月。收入预计可达354万元。支出已被纳入一般预算，用于统筹使用。
（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明
本单位2023年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算
到2022年年底截止，本单位有车辆一台，总共是12.28万元，单位价值50万元以上的通用设备有一台，一共是51.78万元，单位价值100万元以上的专用设备数量为0台，总计0万元。
六、名词解释
那预算呢，它是要按照统筹兼顾、勤俭节约、量力而行、注重绩效以及做到收支平衡这样的原则去作编制的，是经过依正规程序予以审核批准的反映国家一年当中各个方面集中起来综合性财政收支情形的计划。政府所有的各类收入归政府并由政府支出，统统都应该计算进预算中间。各个地方层级的政府财政方面具体的科室要依据要求编排那级别相应的预算初步方案 ，各个部门也要依据标准编制它本部门的有关上述内容的初步方案。
一般公共预算如下，它是以税收作为主体的财政收入，被安排用于保障以及改善民生，推动经济社会发展，维护国家安全，还用于维持国家机构正常运转等诸多方面的收支预算。
政府性基金预算，是针对按照法律、行政法规的规定，在一定期限内针对特定对象进行征收、收取，或是通过其他方式予以筹集的资金。这种资金会专项用于特定公共事业的发展，是一种相对应的收支预算。政府性基金预算需要依据基金收入的状况以及实际支出的需求，按照基金项目来进行编制，要达成以收到的资金来确定支出规模的目的。
国有资本经营预算，是一种对国有资本收益来作出支出安排的收支预算，它应当依照收支平衡的原则去编制，不能列赤字，要安排资金调入一般公共预算。
“三公”经费包含，因公出国（境）费，公务用车购置及运行维护费，还有公务接待费，其中，因公出国（境）费体现单位公务出国（境）的国际旅费，国外城市间交通费，住宿费，伙食费，培训费，公杂费等支出，公务用车购置及运行维护费展现单位公务用车购置费及燃料费，维修费，过路过桥费，保险费，安全奖励费用等支出，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待 ，含外宾接待费用。
事前绩效评估，是在预算编制这个阶段来进行的，由财政部门依据部门战略规划内容，运用科学、合理的评估方法，通过委托第三方的方式，对项目实施必要性进行客观、公正的评估，还要依据事业发展规划内容评估，依据项目申报理由等内容评估项目可行性，评估绩效目标设置的科学性，评估财政支持的方式，评估项目预算的合理性等 ，各个皆需进行这种客观、公正的评估。
绩效评价是什么呢，它是指财政部门以及预算部门（单位），这两类部门依据设定好的绩效目标，运用科学且合理的绩效评价指标、评价标准以及评价方法，针对财政支出的经济性、效率性和效益性做出客观又公正的评价。其中呀，绩效目标的设立是开展绩效评价的前提条件，也是基础所在，绩效评价指标是绩效评价所运用的工具与手段，而财政支出的经济性、效率性和效益性，则是绩效评价的主要涉及内容。
政府采购是这样一种行为，各级国家机关进行采购，事业单位进行采购，团体组织也进行采购，它们使用财政性资金，采购依法制定的集中采购目录以内的东西，或者采购限额标准以上的货物，采购限额标准以上的工程，采购限额标准以上的服务，这是规范财政支出管理的有效措施，同时也是强化预算约束的有效措施。
政府购买服务，是利用市场机制作用，将政府直接提供的部分公共服务事项，还有政府履职所需服务事项，依照一定方式、程序，交给具备条件的社会力量以及事业单位承担，再由政府依据合同约定给其支付费用。
财政监督是这样一种行为，即财政部门在财政分配进程当中，针对国家机关、企事业单位、社会团体以及其他组织或者个人，就涉及财政收支、财务收支、国有权益以及其他相关财政管理事项展开监督，并且对其合法性实施监控、检查、稽核、督促以及反映。
附件：北京市通州区教工幼儿园2023年度部门预算公开报表
1.收支总表
2.收入总表
3.支出总表
4.项目支出表
5.政府采购预算明细表
6.财拨总表
7.一般公共预算财政拨款支出表
8.一般公共预算财政拨款基本支出表
9.政府性基金预算财政拨款支出表
10.国有资本经营预算财政拨款支出表
11.三公经费支出表
12.政府购买服务预算财政拨款明细表
13.项目支出绩效目标表
14.部门整体支出绩效目标申报表
